ПФХД 2020-2022

     УТВЕРЖДАЮ                                                                                                     
Директор ГБСУСОН "Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
______________________ В.В. Иванюк
"30" июня 2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности г.
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
Коды
Дата
Орган, осуществляющийпо Сводному реестру
функции и полномочия учредителя министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского краяглава по БК148
по Сводному реестру
ИНН2601003786
Учреждение Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения "Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов"КПП260101001
Единица измерения: руб.по ОКЕИ383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателяКод строкиКод по бюджетной классификации Российской Федерации 3Аналитический код 4Сумма (с точностью до двух знаков после запятой)
на 2020 г.на 2021 г.на 2022 г.за пределами планового периода
текущий финансовый годпервый год планового периодавторой год планового периода
123456
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001хх0.000.000.00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002хх0.000.000.00
Доходы, всего:100031,108,029.6628,990,771.0429,580,470.16
в том числе:
доходы от собственности, всего
11001200.000.000.00
в том числе:11100.000.000.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего120013025,654,930.4427,010,179.1827,596,857.18
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Ставропольского края
121013020,292,118.4320,823,045.9321,052,625.19
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждения, всего12201305,362,812.016,187,133.256,544,231.99
в том числе:
средства, поступающие от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
130
доходы, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках установленного государственного задания12211305,362,812.016,187,133.256,544,231.99
доходы, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности12221300.000.000.00
доходы, поступающие от деятельности подсобных хозяйств12231300.000.000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего13001400.000.000.00
в том числе:13101400.000.000.00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
безвозмездные денежные поступления, всего14001500.000.000.00
в том числе:14101500.000.000.00
пособие на погребение
1420
прочие доходы, всего15001505,453,099.221,980,591.861,983,612.98
в том числе:15101505,453,099.221,980,591.861,983,612.98
целевые субсидии, из них:
проведение капитального ремонта15111500.000.000.00
приобретение основных средств15121501,570,000.000.000.00
реализация мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населенияпрочие доходы, всего15131500.000.000.00
Заработная плата15131502,144,185.81776,310.00776,310.00
начисления на выплаты по оплате труда1513150647,544.21234,445.70234,445.70
реализация мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности151415033,438.000.000.00
реализация мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности1515150894,312.96894,312.96894,312.96
гранты в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям151015091,000.000.000.00
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности151015072,618.2475,523.2078,544.32
1510150
субсидии на осуществление капитальных вложений15201500.000.000.00
доходы от операций с активами, всего19000.000.000.00
в том числе:19104400.000.000.00
прочие поступления, всего 1980х0.000.000.00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
19815100.000.000.00
Расходы, всего2000х31,108,029.6628,990,771.0429,580,470.16
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего2000х20,292,118.4320,823,045.9321,052,625.19
в том числе:
оплата труда
211011121113,649,916.8914,120,916.8914,286,616.89
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме211111126633,883.1133,883.1133,883.11
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера21201122120.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера21211122140.000.000.00
прочие работы, услуги212211222658,392.000.000.00
1004социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме21231122661,106.901,200.00950.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера2130113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего21401192134,132,344.404,274,544.404,324,544.40
в том числе:
на выплаты по оплате труда
21411192134,132,344.404,274,544.404,324,544.40
на иные выплаты работникам21421192130.000.000.00
прочие работы, услуги21431192260.000.000.00
социальные и иные выплаты населению, всего22003000.000.000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего2300850172,386.68172,386.68172,386.68
из них:
налог на имущество организаций
231085129181,103.4881,103.4881,103.48
уплата земельного налога232085129171,480.1071,480.1071,480.10
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации23308522916,182.106,182.106,182.10
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации23308522913,300.0013,300.0013,300.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)234085329110,321.00321.00321.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего2400х0.000.000.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)2500х0.000.000.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения25208310.000.000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600х2,244,088.452,220,114.852,234,244.11
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
26102410.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий26202420.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества26302430.000.000.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:26402442,244,088.452,220,114.852,234,244.11
услуги связи264024422182,220.5582,220.5582,220.55
транспортные услуги26402442220.000.000.00
коммунальные услуги, из них:2640244223925,283.51925,283.51939,162.77
оплата отопления и технологических нужд2641244223 01 100.000.000.00
оплата потребления газа2642244223 01 20305,105.01305,105.01309,681.59
оплата потребления электрической энергии2643244223 02 00375,239.92375,239.92380,868.52
оплата водоснабжения и водоотведения помещений2644244223 03 00196,449.88196,449.88200,123.97
прочие коммунальные услуги2645244223 04 0048,488.7048,488.7048,488.70
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)26402442240.000.000.00
работы, услуги по содержанию имущества2640244225256,733.31256,940.21257,190.21
прочие работы, услуги2640244226116,573.00169,493.00169,493.00
страхование26402442270.000.000.00
услуги, работы для целей капитальных вложений26402442280.000.000.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами26402442290.000.000.00
увеличение стоимости основных средств26402443100.000.000.00
увеличение стоимости материальных запасов2640244340863,278.08786,177.58786,177.58
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применыемых в медицинских целях2640244341139,995.00139,612.50139,612.50
увеличение стоимости продуктов питания2640244342109,200.000.000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов2640244343399,427.48399,427.48399,427.48
увеличение стоимости строительных материалов26402443440.000.000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря2640244345112,430.00139,440.00139,440.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)264024434664,950.3064,950.3064,950.30
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения26402443490.000.000.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования26402443520.000.000.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования264024435337,275.3042,747.3042,747.30
Средства, поступающие в качестве платы за оказание социальных услуг гражданам в рамках выполнения государственного задания, всего2000х5,362,812.016,187,133.256,544,231.99
в том числе:
оплата труда
21101112110.000.000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме21111112660.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера21201122120.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера21211122140.000.000.00
прочие работы, услуги21221122260.000.000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме21231122660.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера2130113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего21401192130.000.000.00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
21411192130.000.000.00
на иные выплаты работникам21421192130.000.000.00
прочие работы, услуги21431192260.000.000.00
социальные и иные выплаты населению, всего22003000.000.000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего23008500.000.000.00
из них:
налог на имущество организаций
23108512910.000.000.00
уплата земельного налога23208512910.000.000.00
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации23308522910.000.000.00
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации23308522910.000.000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)23408532910.000.000.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего2400х0.000.000.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)2500х0.000.000.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения25208310.000.000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 72600х5,362,812.016,187,133.256,544,231.99
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
26102410.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий26202420.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества26302430.000.000.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:26402445,362,812.016,187,133.256,544,231.99
услуги связи26402442210.000.000.00
транспортные услуги26402442220.000.000.00
коммунальные услуги, из них:26402442230.000.000.00
оплата отопления и технологических нужд2641244223 01 100.000.000.00
оплата потребления газа2642244223 01 200.000.000.00
оплата потребления электрической энергии2643244223 02 000.000.000.00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений2644244223 03 000.000.000.00
прочие коммунальные услуги2645244223 04 000.000.000.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)26402442240.000.000.00
работы, услуги по содержанию имущества2640244225340,526.80340,526.80340,526.80
прочие работы, услуги2640244226561,303.60597,021.37597,021.37
страхование264024422713,432.4013,432.4013,432.40
услуги, работы для целей капитальных вложений26402442280.000.000.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами26402442290.000.000.00
увеличение стоимости основных средств2640244310388,123.97590,609.26590,609.26
увеличение стоимости материальных запасов26402443404,059,425.244,645,543.425,002,642.16
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применыемых в медицинских целях26402443410.000.000.00
увеличение стоимости продуктов питания26402443422,983,815.002,975,662.502,975,662.50
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов26402443430.000.000.00
увеличение стоимости строительных материалов264024434421,302.1121,302.1121,302.11
увеличение стоимости мягкого инвентаря2640244345331,120.001,047,404.531,047,404.53
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)2640244346696,332.13574,318.28931,417.02
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения264024434926,856.0026,856.0026,856.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования26402443520.000.000.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования26402443530.000.000.00
Средства, поступающие от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, всего2000х0.000.000.00
в том числе:
оплата труда
21101112110.000.000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме21111112660.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера21201122120.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера21211122140.000.000.00
прочие работы, услуги21221122260.000.000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме21231122660.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера2130113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего21401192130.000.000.00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
21411192130.000.000.00
на иные выплаты работникам21421192130.000.000.00
прочие работы, услуги21431192260.000.000.00
социальные и иные выплаты населению, всего22003000.000.000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего23008500.000.000.00
из них:
налог на имущество организаций
23108512910.000.000.00
уплата земельного налога23208512910.000.000.00
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации23308522910.000.000.00
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации23308522910.000.000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)23408532910.000.000.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего2400х0.000.000.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)2500х0.000.000.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения25208310.000.000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 72600х0.000.000.00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
26102410.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий26202420.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества26302430.000.000.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:26402440.000.000.00
услуги связи26402442210.000.000.00
транспортные услуги26402442220.000.000.00
коммунальные услуги, из них:26402442230.000.000.00
оплата отопления и технологических нужд2641244223 01 100.000.000.00
оплата потребления газа2642244223 01 200.000.000.00
оплата потребления электрической энергии2643244223 02 000.000.000.00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений2644244223 03 000.000.000.00
прочие коммунальные услуги2645244223 04 000.000.000.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)26402442240.000.000.00
работы, услуги по содержанию имущества26402442250.000.000.00
прочие работы, услуги26402442260.000.000.00
страхование26402442270.000.000.00
услуги, работы для целей капитальных вложений26402442280.000.000.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами26402442290.000.000.00
увеличение стоимости основных средств26402443100.000.000.00
увеличение стоимости материальных запасов26402443400.000.000.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применыемых в медицинских целях26402443410.000.000.00
увеличение стоимости продуктов питания26402443420.000.000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов26402443430.000.000.00
увеличение стоимости строительных материалов26402443440.000.000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря26402443450.000.000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)26402443460.000.000.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения26402443490.000.000.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования26402443520.000.000.00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования26402443530.000.000.00
Безвозмездные денежные поступления, всего2000х0.000.000.00
в том числе:
оплата труда
21101112110.000.000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме21111112660.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в том числе компенсационного характера21201122120.000.000.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в том числе компенсационного характера21211122140.000.000.00
прочие работы, услуги21221122260.000.000.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме21231122660.000.000.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего21401192130.000.000.00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
21411192130.000.000.00
на иные выплаты работникам21421192130.000.000.00
прочие работы, услуги21431192260.000.000.00
социальные и иные выплаты населению, всего22003000.000.000.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего23008500.000.000.00
из них:
налог на имущество организаций
23108512910.000.000.00
уплата земельного налога23208512910.000.000.00
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты Российской Федерации23308522910.000.000.00
иные налоги (государственная пошлина) в бюджеты Российской Федерации23308522910.000.000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)23408532910.000.000.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего2400х0.000.000.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)2500х0.000.000.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения25208310.000.000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 72600х0.000.000.00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
26102410.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий26202420.000.000.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества26302430.000.000.00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:26402440.000.000.00
услуги связи26402442210.000.000.00
транспортные услуги26402442220.000.000.00
коммунальные услуги, из них:26402442230.000.000.00
оплата отопления и технологических нужд2641244223 01 100.000.000.00
оплата потребления газа2642244223 01 200.000.000.00
оплата потребления электрической энергии2643244223 02 000.000.000.00
оплата водоснабжения и водоотведения помещений2644244223 03 000.000.000.00
прочие коммунальные услуги2645244223 04 000.000.000.00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)26402442240.000.000.00
работы, услуги по содержанию имущества26402442250.000.000.00
прочие работы, услуги26402442260.000.000.00
страхование26402442270.000.000.00
услуги, работы для целей капитальных вложений26402442280.000.000.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами26402442290.000.000.00
увеличение стоимости основных средств26402443100.000.000.00
увеличение стоимости материальных запасов26402443400.000.000.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применыемых в медицинских целях26402443410.000.000.00
увеличение стоимости продуктов питания26402443420.000.000.00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов26402443430.000.000.00
увеличение стоимости строительных материалов26402443440.000.000.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря26402443450.000.000.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе26402443460.000.000.00